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新華書店

信息公開
云南新華書店集團有限公司內控制度建設咨詢公告
來源:云南新華書店集團 時間:2025-05-12 閱讀:615次
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云南新華書店集團有限公司內控制度建設進行公開信息咨詢,歡迎有意向的單位積極參加本次咨詢。

一、項目需求

(一)項目概況

內控制度包含但不限于:

1. 工作流程:以內控體系建設為依據,協助梳理、制定《工作指引》,明確從云南新華書店集團本部至縣級單位工作流程。

2. 內控手冊:風險評估分析,業務層面控制需要明確主要范圍、涉及部門的崗位職責、制定控制目標、設計不相容崗位、制定流程圖及流程說明書(預算管理流程、收入管理流程、支出管理流程、采購管理流程、貨幣資金管理流程、固定資產管理流程、無形資產管理流程、合同管理流程、工程項目管理流程、退費管理流程、公文管理流程、人事管理流程、信息系統管理流程以及采購人的其他業務管理流程)等。

3. 制度匯編:協助清查、梳理匹配內控管理流程的相關制度。

4. 信息化系統:按照云南新華書店集團有限公司信息化建設要求,業務流程要全部納入ERP信息系統管理,需要精準設計業務流程、風險控制節點等內控流程。

5. 參與咨詢單位可以基于專業或法律法規,在此基礎上補充完善內控制度內容。

(二)咨詢內容

包含但不限于:內控制度服務工作內容;相關的國家、省市、行業標準及規范;服務報價(包括但不限于人工費、設備費、耗材費、合理利潤等);以往工作業績;后期服務承諾。

二、報名要求

(一)凡有意參加咨詢的單位,請于2025年5月12日起至2025年5月16日點00分止,至昆明市盤龍區人民東路6號新華大廈23樓2305室或通過郵箱的方式提交資料,資料內容包括但不限于:(1)營業執照;(2)法定代表人身份證明書;(3)相關單位給予經辦人的授權委托書;(4)按上述咨詢內容提交的資料(若國家、省、市及行業有相關收費標準的,可提供相關標準);(5)認為須提交的其它資料;(6)類似服務收費情況。

(二)凡有意參加咨詢的單位,應在提供資料時認真填寫聯系方式,作為后期接收咨詢公告及會議通知的重要聯系方式,以確保及時查收后續通知。

三、聯系方式:

聯系人:盧老師

電話:0871-63186260   13211755287      

郵箱:755677302@qq.com

四、本咨詢公告發布媒體

本咨詢公告在云南新華書店集團有限公司官網發布。

重要提示:

          本次咨詢活動,不屬于采購活動,不向各供應商支付或收取任何相關費用。


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