云南新華書(shū)店集團(tuán)有限公司內(nèi)控制度建設(shè)進(jìn)行公開(kāi)信息咨詢，歡迎有意向的單位積極參加本次咨詢。

一、項(xiàng)目需求

（一）項(xiàng)目概況

內(nèi)控制度包含但不限于：

1. 工作流程：以內(nèi)控體系建設(shè)為依據(jù)，協(xié)助梳理、制定《工作指引》，明確從云南新華書(shū)店集團(tuán)本部至縣級(jí)單位工作流程。

2. 內(nèi)控手冊(cè)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析，業(yè)務(wù)層面控制需要明確主要范圍、涉及部門(mén)的崗位職責(zé)、制定控制目標(biāo)、設(shè)計(jì)不相容崗位、制定流程圖及流程說(shuō)明書(shū)（預(yù)算管理流程、收入管理流程、支出管理流程、采購(gòu)管理流程、貨幣資金管理流程、固定資產(chǎn)管理流程、無(wú)形資產(chǎn)管理流程、合同管理流程、工程項(xiàng)目管理流程、退費(fèi)管理流程、公文管理流程、人事管理流程、信息系統(tǒng)管理流程以及采購(gòu)人的其他業(yè)務(wù)管理流程）等。

3. 制度匯編：協(xié)助清查、梳理匹配內(nèi)控管理流程的相關(guān)制度。

4. 信息化系統(tǒng)：按照云南新華書(shū)店集團(tuán)有限公司信息化建設(shè)要求，業(yè)務(wù)流程要全部納入ERP信息系統(tǒng)管理，需要精準(zhǔn)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)等內(nèi)控流程。

5. 參與咨詢單位可以基于專業(yè)或法律法規(guī)，在此基礎(chǔ)上補(bǔ)充完善內(nèi)控制度內(nèi)容。

（二）咨詢內(nèi)容

包含但不限于：內(nèi)控制度服務(wù)工作內(nèi)容；相關(guān)的國(guó)家、省市、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；服務(wù)報(bào)價(jià)（包括但不限于人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、耗材費(fèi)、合理利潤(rùn)等）；以往工作業(yè)績(jī)；后期服務(wù)承諾。

二、報(bào)名要求

（一）凡有意參加咨詢的單位，請(qǐng)于2025年5月12日起至2025年5月16日點(diǎn)00分止，至昆明市盤(pán)龍區(qū)人民東路6號(hào)新華大廈23樓2305室或通過(guò)郵箱的方式提交資料，資料內(nèi)容包括但不限于：（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（2）法定代表人身份證明書(shū)；（3）相關(guān)單位給予經(jīng)辦人的授權(quán)委托書(shū)；（4）按上述咨詢內(nèi)容提交的資料（若國(guó)家、省、市及行業(yè)有相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，可提供相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）；（5）認(rèn)為須提交的其它資料；（6）類似服務(wù)收費(fèi)情況。

（二）凡有意參加咨詢的單位，應(yīng)在提供資料時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)聯(lián)系方式，作為后期接收咨詢公告及會(huì)議通知的重要聯(lián)系方式，以確保及時(shí)查收后續(xù)通知。

三、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：盧老師

電話：0871-63186260   13211755287      

郵箱：755677302@qq.com

四、本咨詢公告發(fā)布媒體

本咨詢公告在云南新華書(shū)店集團(tuán)有限公司官網(wǎng)發(fā)布。

重要提示：

          本次咨詢活動(dòng)，不屬于采購(gòu)活動(dòng)，不向各供應(yīng)商支付或收取任何相關(guān)費(fèi)用。